|
|
Faktúra |
2024029
|
Čistenie kanalizácie
|
222,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Štefan Geceľovský |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7292755882
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.10.2024 - 31.10.2024
|
624,65 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024104
|
Oprava kanalizácie a oprava vodovodnej batérie
|
546,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
832024
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 10/2024
|
2,96 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
822024
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 10/2024
|
83,62 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8496413063
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.011.2024 - 30.11.2024
|
29,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3024309539
|
Elektronické stravné lístky za september 2024, Karta fpoho
|
4 298,47 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
fpoho, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
10240214
|
Montáže
|
64,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Elektro montáže Ivan Baláž |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24063
|
Čistenie kanalizácie
|
222,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24060
|
Elektronické stravné lístky za september 2024, Karta fpoho
|
4 298,47 |
s DPH |
|
14K998075
|
04.11.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359303634
|
Služby mobilnej siete október 2024
|
59,90 |
s DPH |
|
|
02.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002164
|
Mesačný poplatok za služby CO - október 2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2024 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24200281
|
Pracovný odev
|
70,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24062
|
Objednávame si u Vás opravu kanalizácie a opravu vodovodnej batérie v celkovej sume 546,00 €.
|
546,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2430474
|
Balíček Testovanie 9 Slovenský jazyk + Matematika
|
10,80 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240137
|
Kancelársky stôl podľa priloženej prílohy
|
360,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2435001889
|
Our DI 3 ABk a CD ROM Pk
|
121,80 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24061
|
Objednávame si u Vás opavu elektrického vedenia v kuchunka základnej školy v celkovej hodnote do 70,- €.
|
70,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024037806
|
Papierové utierky MIDI kotúč LOTUS reflex - 6ks, Toaletný papier 2 vrstvový LOTUS Smart One - 6ks, Distribučné náklady
|
566,54 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Scandi s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240100127
|
Osadenie interaktívneho monitora s výspravkami stien
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
PANET I.T, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |