|
|
Faktúra |
1
|
Odber zemného plynu za obdobie 01.01.2012 - 31.01.2012
|
2 775,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2018051
|
Visiaca hojdačka
|
3 390,00 |
s DPH |
18051
|
000
|
29.05.2018 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
181400478
|
Servis september 2018
|
450,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Patrik Pánik |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
181400307
|
Komp. toner Samsung
|
110,60 |
s DPH |
18053
|
|
29.05.2018 |
Patrik Pánik |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
181400306
|
Servis máj 2018
|
300,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
Patrik Pánik |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
181400208
|
Komp. toner Samsung
|
108,90 |
s DPH |
18033
|
|
23.04.2018 |
Patrik Pánik |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
181400227
|
Kingston 120GB UV400
|
69,50 |
s DPH |
18029
|
|
23.04.2018 |
Patrik Pánik |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018019
|
Skrinka policová, Vešiaková zostava, Rokovací stôl, Kancelársky stôl
|
870,00 |
s DPH |
18081
|
|
07.09.2018 |
Peter Krága - zariaďovanie interiérov nábytkami |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018107
|
Výmena radiátorov
|
780,19 |
s DPH |
18074
|
|
13.08.2018 |
Strojmont Revúca, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018562
|
Mesačný poplatok za služby CO - apríl 2018
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
181400387
|
Servis júl 2018
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
Patrik Pánik |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018765
|
Mesačný poplatok za služby CO - máj 2018
|
24,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018703
|
Vypracovanie dokumentácie v oblasti OOÚ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20181362
|
Mesačný poplatok za služby CO - august 2018
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20181193
|
Mesačný poplatok za služby CO - júl 2018
|
48,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018994
|
Mesačný poplatok za služby CO - jún 2018
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18018
|
Čokoládovo vanilkové trojuhoľníky
|
44,00 |
s DPH |
18057
|
|
04.06.2018 |
Súkromná stredná odborná škola |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20181038
|
Preprava žiakov do školy v prírode a výletov po okolí v čase od 21.05.2018 - 25.05.2018
|
1 100,00 |
s DPH |
18052
|
|
29.05.2018 |
MK-TOUR, Miroslav Krštieň |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8209022976
|
Služby mobilnej siete máj 2018
|
45,35 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
181400432
|
Servis august 2018
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
Patrik Pánik |
|
|
|
13.09.2018 |