|
Zmluva |
22/30/012/1
|
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Katarína Krištofová |
Riaditeľka školy |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202202052
|
Mesačný poplatok za služby CO - október 2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
02122022
|
Odborný seminár "Účtovná závierka k 31.12.2022" konaná dňa 02.12.2022
|
27,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
RVC ZDRUŽENIE OBCÍ, Rimavská Sobota |
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8316689630
|
Služby mobilnej siete november 2022
|
2,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7292363837
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.10.2022 - 31.10.2022
|
315,88 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
14822
|
Revízia prieduchov a dymovodov
|
74,95 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Duck Marek - KOMINÁRSTVO |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202230068
|
Čipová karta - školská karta - farebná duplikát
|
49,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2235001852
|
Rise and Shine 2PB+eBk+OP
|
11,28 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221400476
|
Oprava PC v účtárni
|
196,26 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Patrik Pánik |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3022719979
|
Elektronické stravné lístky za august 2022
|
2 870.40 |
s DPH |
|
14K998075
|
04.11.2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
602022
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 10/2022
|
69,84 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7456860968
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.11.2022 - 30.11.2022
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316608805
|
Telefonné poplatky + internet za október 2022
|
52,90 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22300219
|
Dezinfekcia 1l
|
58,30 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Janete s.r.o. Rožňava |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2351691
|
Prenájom rohoží za obdobie od 10.10.2022 - 06.11.2022
|
43,44 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
522058642
|
Nemčina 1 - učebnice a pracovné zošity
|
186,72 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221400453
|
Servis október 2022
|
490,90 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
Patrik Pánik |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2235001707
|
Angličtina pre 2. - 3. ročník
|
2 844.20 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2342041
|
Prenájom rohoží za obdobie od 12.09.2022 - 09.10.2022
|
43,44 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220100441
|
Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP
|
1 460.80 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
MEGGY-T s.r.o. |
|
|
|
11.11.2022 |