|
|
Objednávka |
Základná škola I.B. Zocha
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Objednávka |
Kniha dodávateľských objednávok
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
Zmluva |
2019_MPC_NP_PoP_ZŠ_081
|
O vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Eva Holéczy Vidová |
Riaditeľka školy |
26.08.2019 |
|
|
Objednávka |
05001, Revúca, Jilemnického 94/3
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Zmluva |
2017_MPC_EONE_0346
|
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Katarína Krištofová |
Riaditeľka školy |
16.10.2017 |
|
|
Zmluva |
513/CVTISR/2016
|
Darovacia zmluva
|
14000.- |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Adriana Kvetková |
riaditeľka |
15.06.2016 |
|
|
Zmluva |
380/ITA-ZŠ/2017
|
Zmluva o Partnerstve
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Katarína Krištofová |
Riaditeľka školy |
13.10.2017 |
|
|
Zmluva |
1252/2019/ODDRF
|
Denný tábor ZOCHÁČIK
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2019 |
Banskobystrický samosprávny kraj |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Eva Holéczy Vidová |
Riaditeľka školy |
16.08.2019 |
|
|
Zmluva |
ZD12202280101
|
Zmluva pracovná zdravotná služba
|
260,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
PARTNERS BS s.r.o. |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Eva Holéczy Vidová |
Riaditeľka školy |
28.02.2020 |
|
|
Zmluva |
TSC22_10E_059
|
Darovacia zmluva
|
600,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Nadácia Pontis, Nadačný fond Tesco |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Katarína Krištofová |
Riaditeľka školy |
04.03.2022 |
|
|
Zmluva |
22/30/012/1
|
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Katarína Krištofová |
Riaditeľka školy |
18.01.2022 |
|
|
Zmluva |
STDG20_121
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
996,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2020 |
Nadácia Pontis, Nadačný fond Tesco |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Katarína Krištofová |
Riaditeľka školy |
06.12.2020 |
|
|
Faktúra |
9983567899
|
Úrazové poistenie
|
627,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
9983557756
|
Úrazové poistenie
|
652,50 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9983557743
|
Poistenie proti úrazu žiaci+zamestnanci 17.10.2016 - 15.10.2017
|
760,10 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
9983551395
|
Úrazové poistenie Ž+Z od 15.10.2014 - 15.10.2015
|
733,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
9798980907
|
Telefonné poplatky za júl 2017
|
34,25 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
9796035823
|
Telefonné poplatky za apríl 2017
|
29,20 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
9791223410
|
Telefonné poplatky za november 2016
|
29,36 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
9775340577
|
Telefonné poplatky za jún 2015
|
28,74 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka |
|
|
|
14.09.2015 |