|
|
Objednávka |
24063
|
Čistenie kanalizácie
|
222,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8348953205
|
Služby mobilnej siete máj 2024
|
2,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. mobil |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240443
|
Preprava autobusom
|
162,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Miroslav Petráš - AUTODOPRAVA s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3024100220
|
Elektronické stravné lístky za apríl 2024
|
3 931,20 |
s DPH |
|
14K998075
|
03.06.2024 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8415483353
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.06.2024 - 30.06.2024
|
29,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241400228
|
Zavedenie internetu do učebne
|
71,50 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000986
|
Mesačný poplatok za služby CO - máj 2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
05060624
|
Špecifiká pracovnoprávnej a ekonomickej dokumentácie školy-2-dňové školenie
|
95,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1822024
|
Sieťky proti hmyzu
|
18,96 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
Ivan Šoltýs |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
242335
|
Medaila zlatá + stuha trikolóra SK, Medaila bronzová + stuha trikolóra SK, Doprava
|
94,60 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
3G, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241400208
|
Tlačiareň - Epson M2170, A4 mono MPF, duplex
|
299,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241400203
|
Servis apríl 2024
|
600,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
Patrik Pánik |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20242226
|
SN Náučný tlač. výrobok "Šikana a kyberšikana" 140 x100 cm, SN náučný tlač. výrobok "Bezpečnosť práce v školskej dielni a pracovné nástroje" 100 x 140 cm
|
198,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
FAST ADVERT s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3020240134
|
Šikanovanie a kyberšikanovanie mládeže
|
25,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
TVORIVEC, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241878
|
DINO LOGOPEDINO precvičuje slovnú zásobu, Doprava
|
19,65 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
312024
|
Prepožičanie bazéna na plavecký výcvik od 06.05.2024 do 10.05.2024.
|
160,00 |
s DPH |
|
7/2018
|
09.05.2024 |
Gymnázium M. Kukučína Revúca |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7293268229
|
Dodávka elektriky za obdobie: 01.04.2024 - 30.04.2024
|
425,36 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Vsl.energetika a.s. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1006433524
|
Ubytovanie a strava
|
4 650,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
WACHUMBA ck, s.r.o., |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
342024
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 4/2024
|
88,14 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
352024
|
Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 4/2024
|
3,12 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
19.11.2024 |