|
|
Faktúra |
symbol
|
Text
|
dokladu |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
prijatia |
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10180010
|
Rekonštrukcia elektroinštalácie a soc. zariadenia telocvične podľa cenovej ponuky
|
58 188,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
COSTRUO, spol. s r.o. |
|
|
|
23.04.2018 |
|
Zmluva |
14082017
|
21.08.2017
|
58 188,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
COSTRUO spol. s r.o. |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Katarína Krištofová |
Riaditeľka školy |
21.08.2017 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o dielo "Oprava časti budovy ZŠ Ivana Branislava Zocha v Revúcej"
|
29 765,17 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Hobby centrum, s.r.o. |
Základná škola Ivana Branislava Zocha |
|
|
19.06.2015 |
|
|
Objednávka |
37
|
Objednávame si u Vás dodávku materiálu a prvedenie prác na zadnej budove základnej školy podľa priloženého rozpočtu v celkovej
|
29 765,17 |
s DPH |
|
|
16.07.2015 |
HOBBY CENTRUM, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150100037
|
Dodanie materiálu a prevedených prác podľa priloženého rozpočtu
|
29 765,17 |
s DPH |
37
|
|
26.08.2015 |
HOBBY CENTRUM, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
21203206
|
Dodávka zemného plynu od 01.02.2022 - 15.12.2022
|
23 100,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21300748
|
Dodávka zemného plynu od 01.02.2023 - 31.12.2023
|
23 100,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
21401388
|
Dodávka zemného plynu od 01.02.2024 - 31.12.2024
|
23 100,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20100400
|
Dodávka a distribúcia plynu od 01.02.2021 do 31.12.2021
|
20 608,50 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3520072
|
Dodávka a distribúcia plynu na rok 2020
|
20 608,50 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - exteriérové pódium
|
16 595,16 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
ECO FUN HOUSE s.r.o. |
ZŠ I.B. Zocha Revúca |
Adriana Kvetková |
riaditeľka |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016060
|
Výstavba exteriérového pódia
|
16 595,16 |
s DPH |
47
|
|
29.11.2016 |
ECO FUN HOUSE s.r.o. |
|
|
|
19.01.2017 |
|
|
|
239
|
HOBBY CENTRUM, s.r.o.
|
16 398,82 |
s DPH |
|
|
20.12.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
264
|
Dodávka a montáž plastových okien
|
13 344,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
FINOX, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
264
|
FINOX, s.r.o.
|
13 344,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
129
|
Emil Lapaj - Vemi
|
11 393,20 |
s DPH |
|
|
08.08.2011 |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Objednávka |
16102
|
Horizontálny sieťový rebrík a vertikálne rebríky
|
10 999,50 |
s DPH |
|
000
|
04.12.2017 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017181
|
Ihriskové zostavy
|
10 999,50 |
s DPH |
16102
|
000
|
22.12.2017 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
|
198
|
Rusin Dušan - AVALON
|
9 428,16 |
s DPH |
|
|
20.12.2010 |
|
|
|
|
07.01.2014 |